按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能

（一）贯彻落实国家、省有关国内外贸易的有关方针、政策和法律、法规，拟订全市国内外贸易的相关政策文件，制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；拟订促进服务业发展总体规划和政策措施；汇总分析全市服务业发展总体情况；推进服务业重大项目建设。

（三）负责完善全市国内贸易市场规划、组织、调控、监管体系建设；推动全市商贸中小微企业发展；引导国内外资金投向市场体系建设，制订大宗产品批发市场规划，推进各类商品市场建设；编制和组织实施城市商业网点规划并指导城乡商业网点规划、商业体系建设和社区商业发展，推进农村市场体系建设，优化农村商业网点布局。

（四）承担全市组织整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进商务领域诚信建设，促进商业信用销售和信用服务业发展，规范商业信用支付，参与组织打击商业期诈工作；建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对全市特殊流通行业进行监督管理；承担商贸领域行政执法工作；负责流通领域安全生产管理工作。

（五）负责市场统计监测调控和重要商品流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理（肉类、食糖、小包装食品等）和市场调控工作；统筹商务领域消费促进工作，提出相关工作措施和政策建议并组织实施。

（六）承担全市药品流通行业相关工作和茧丝绸行业发展协调工作；按相关规定对汽车流通行业进行管理；牵头负责商务领域流通标准化和行业科技进步，推动连锁经营等现代流通方式发展，促进流通技术应用和现代发展；负责商业特许经营相关工作；促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作。

（七）指导协调对外贸易促进体系建设，促进贸易便利化，协助推进内外贸一体化进程；承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的实施，会同有关部门协调大宗进出口商品；规范我市进出口经营秩序，指导协调对外贸易信用体系建设和标准化建设；承担大型成套设备出口信贷及出口信用保险项目协调工作。

（八）指导全市服务贸易（含服务外包）促进体系、出口品牌建设，推动服务外包平台建设；组织开展由商务局负责的贸易促进活动，负责对外文化贸易促进的有关工作。

（九）承担进出口公平贸易、产业损害调查的相关工作；协调对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

（十）贯彻落实国家、省、市促进商贸产业发展的方针政策，牵头促进商贸产业发展；引导国内外资金投向市场体系建设；牵头国（境）别产业园区产业推进工作，协调推动区域对外开放，联系市内国家、省级经开区、保税区（港区）等特殊经济区域吸收外商投资工作；参与拟定外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案，参与指导外资并购工作；牵头建设中小微商贸企业公共服务体系，推动全市商贸中小微企业发展等。

（十一）制定全市商贸展会活动计划，负责会展业促进与管理工作；牵头组织管理以乐山市名义在市内外举办的商贸促进活动；指导协调我市赴国境外举办的经贸交易和经贸推介活动，牵头开展重大综合性涉外经贸活动。

（十二）制定全市电子商务发展规划，拟订推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施，推动电子商务的应用和发展，促进全市电子商务服务体系建设。

（十三）负责市商务局（含原市外经贸局、原市物质协会、原市贸易协会、原市经协办）下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理；受市老干部局委托负责本系统企业离休干部的管理服务工作。

（十四）承办市政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

2020年重点工作任务介绍

一、服务业高质量发展

1.推进倍增发展。充分发挥服务业领导小组办公室统筹作用，继续推进综合改革试点行动、旅游主导发展行动、总部经济聚集行动、四川金融次中心建设行动、新兴服务业提速行动、康养产业推进行动、物流产业增效行动、商贸餐饮转型行动、三百工程培育行动、精准扶贫助力行动“十大行动计划”，确保“十三五”期间全市服务业发展完美收官。加强对服务业指标、重大项目建设的协调力度，确保服务业指标完成省下和市下目标。

2.优化产业体系。按照全省“4+6”现代服务业体系的总体思路，突出“文旅发展年”经济工作主题，围绕文化旅游、餐饮住宿特色型服务业，现代商贸、现代物流、现代金融、科技信息、康养教育、会展赛事支柱型服务业，加快构建特色鲜明、优势突出的“2+6”现代服务业体系。强化政策引导，制定我市《服务业高质量发展意见》《促进服务业高质量发展政策措施》《加快推进服务业“2+6”产业体系建设及重点产业培育方案》。召开全市服务业高质量发展大会，开展“十四五”服务业专项规划编制工作。

3.做强市场主体。推进服务业“三百工程”、现代服务业聚集区建设，大力引进服务业龙头企业和高端品牌、新潮品牌，支撑“老字号”品牌创新升级发展，培育“首店经济”，塑造城市“国际范”，力争新增服务业规上企业15户。继续抓好服务业领域招商引资，紧盯“553”企业，力争引进一批国际知名品牌酒店和现代商贸流通项目，塑造乐山服务业“国际范”。

4.综合改革试点。持续推进服务业综合改革试点，推动省级部门支持乐山市开展“十三五”国家服务业综合改革试点政策落地落实，围绕服务业品牌建设、现代金融业、创建省级现代服务业集聚区、打造高端对外开放平台、推进旅游产业发展、创新发展保障能力等6项重点内容，全面完成各项改革任务。

二、促进城乡消费升级

5.广搭消费平台。突出厚植优势内外联动，组织引导限上重点商贸流通企业开展迎春购物月、消费促进月、暑期促销、节日促销、夜间促销等消费促进活动，在全市持续营造浓厚的促销费氛围，拉动我市零售业消费增长。积极组织动员企业参加“惠民购物全川行动”“川货全国行”“万企出国门”市场拓展三大活动，推动更大规模、更高效率、更好效益的“乐山造”产品走出去，用好国际、国内两个市场、两种资源，不断提高市场占有率。

6.做强住宿消费。依托旅游资源优势，以峨眉山、乐山大佛两大景区为核心，引进高端星级酒店，壮大高端酒店住宿集群。加快推进皇冠假日酒店、悦榕庄酒店建设，锦江·嘉州宾馆提升改造，支持红珠山宾馆建设品牌连锁品牌民宿，力争安缦、希尔顿等一批国际知名品牌酒店落户乐山。支持主题酒店、禅修精舍、特色民宿、汽车旅馆等多形式创新发展，鼓励社会力量参与住宿业发展，促进全市住宿业高端化、个性化、特色化发展，构建多元化住宿体系。

7.培育文旅消费。加快“乐山礼物”区域公共品牌建设，持续打造“1+N+M”旅游商品营销体系，在上中顺等市内核心旅游区域、商业中心、交通站点继续布局“乐山礼物”旗舰店和销售网点，探索在北京、上海、成都等全国重点城市打造乐山旅游商品销售网点，逐步提高“乐山礼物”品牌知名度。利用第七届旅博会平台，探索开展旅游商品创意设计大赛，继续推动市内外更多创业团队、在校学生参与乐山旅游商品设计开发，实现乐山“一流文旅资源”向“一流文创产品”转变。

8.提升餐饮消费。办好首届乐山国际美食月活动，擦亮“乐山味道”金字招牌。着力打造《嘉州宴》，编制乐山美食文化书籍，开通美食旅游公交环线，积极创建“中国小吃名城”，推动24小时营业小吃集中店等新模式落地。编制《乐山市推动餐饮业高质量发展支持政策》，探索推广直营连锁、特许经营等发展方式。鼓励企业向产业链上游发展，开展食品加工、中央厨房、冷链配送等业务。持续做好品牌推广，继续推动中央广播电视总台等权威媒体来乐宣传推广乐山美食，加强与四川电影电视学院合作，利用新媒体资源和平台，探索“网红城市”发展路线。

9.发展新兴消费。依托文旅优势，活跃夜间和假日消费市场。依托夜间游览、特色美食等吸引力，抓好上中顺、张公桥等特色街区、特色夜市打造，鼓励发展24小时营业影院、书吧、银行、社区店等，丰富夜间消费业态，释放夜间消费潜力。鼓励发展网红经济、粉丝经济等电商特色发展模式，进一步推广外卖团购、电子支付、生物识别、社交电商、近场零售、无人零售等新技术、新模式，鼓励传统实体店线上线下融合（O2O）探索发展新零售业态。

三、对外贸易稳定增长

10.加快非自营出口转化。发挥乐山茶叶、魔芋等特色农产品资源优势，建立“农产品走出去清单”，开展“国家级出口茶叶质量安全示范区”建设，推动我市农产品出口发展。对全市非自营进出口情况摸底调查，了解通过第三方出口、边贸出口、自贸区出口的企业情况，建立专项台帐，重点做好茶叶、机械等企业非自营出口转换工作，形成新的增长点。利用国家大幅降低进口关税相关政策，鼓励外贸企业进口先进技术、设备和资源性产品，促进技术进步、工艺升级，有效扩大消费品进口。

11.优化对外贸易结构。以国家“一带一路”建设、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等重大战略为引领，围绕“旅游兴市、产业强市”，发展更高层次开放型经济，依托化工、小农机、茶叶等产业优势，推动各县（市、区）对外贸易侧重发展及协调发展，优化区域空间布局。进一步挖掘加工贸易产业优势，发挥我市企业集聚优势和加工贸易梯度转移重点承接地带动作用，围绕电子、鞋业、机械、化工等类别产品推动加工贸易发展，进一步推动一般贸易和加工贸易联动发展。鼓励根雕、武术、书画等文化走出去，稳步发展服务贸易，培育跨境电商产业。

12.发展外贸综合服务。依托四川中基进出口有限责任公司、四川凯喆国际贸易有限公司，围绕我市茶叶和小农机等优势外贸产品，开展国内外市场拓展、品牌打造、出口基地建设、标准化生产等方面深度合作。启动“乐山农机营销服务越南中心”建设并申报国家海外贸易综合服务平台。依托市进出口商会、乐山国际商会、市中小企业服务中心等，开展展会组织、业务培训等综合服务，提高服务中小微外贸企业能力，培育本地外贸综合服务企业。

13.多渠道开拓国际市场。坚持“企业主体、行业抱团、政府引导”的原则，鼓励企业多渠道开拓国际市场，推动出口市场向多元化方向发展，提升“乐山造”产品国际影响力。组织参加农机产业境外展会（越南）精准对接活动、新加坡国际食品及酒店用品展览会“乐山-新加坡供需对接会”、俄罗斯莫斯科国际食品展“乐山特色产品莫斯科专场推荐会”等外贸促进专场活动，扩大我市水果、茶叶等优质生鲜农产品、农业加工产品和电力设备、电子产品、农机等在国际市场的“朋友圈”。

四、加强市场体系建设

14.繁荣商圈商点。按照全市特色经济强县行动和“四个特色品牌创建工程”，指导市中区、峨眉山市、夹江县等地培育7条多业态融合发展的特色商业街区。配合市中区政府、市城投公司稳步推进“上中顺”高品位步行街改造提升工作，力争全省文化旅游发展大会前顺利开街。重点强化消费基础建设，推进伊藤洋华堂落地，加快引进奥特莱斯、义乌好货等高端商业综合体，提高核心商圈商业能级。抓好长江市场、牛咡桥市场的安全监管工作，继续推动两个市场引导分流工作。

15.畅通流通渠道。推进智慧物流配送公共服务体系建设，构建县、乡、村三位一体配送网络，科学整合电商服务站点、益农社、物流配送站点、加强冷链物流起初“一公里”建设，打通农产品上行渠道。推进夹江物流园区项目、西部冷链物流中心、家家乐超市连锁有限公司配送中心等项目建设，力争引进苏宁易购物流项目、万冠集团物流仓储城市配套中心项目，加快整合城市配送、快递物流、仓储物流、冷链物流等资源，规划打造全市现代物流产业园区，构建现代物流产业体系。

16.商贸项目建设。扎实推进商贸项目建设，不断增强地方商贸发展基础。推进井研、沙湾商贸流通转型升级示范县项目建设，指导金口河区、峨边县有序推进电子商务进农村综合示范县项目运营及验收工作，督导井研县农商互联项目的建设，鼓励沐川县在原有冷链项目上不断完善，鼓励继续加强信息化体系建设，提高冷链物流设施利用率和监管水平。

五、巩固商务扶贫成效

17.商务扶贫。深化产业扶贫、推进消费扶贫，强化扶贫产品销售体系建设，巩固完善扶贫产品进市场、进商超、进景区、进车站、进机关等“十进”渠道，做好扶贫好产品宣传推介活动，组织开展产销对接，推动企业和贫困地区建立长期稳定的产销关系。巩固深化东西部扶贫协作和对口帮扶成果，完善消费扶贫协作机制。推动电商扶贫，大力发展农村社交电商，提升贫困地区农村电商县乡村三级服务体系作用，推进农村电商、商贸流通转型升级、农商互联等项目的建设，进一步畅通双向流通通道。深化家政扶贫，强化电子商务人才培训，综合施策推动定点扶贫和对口帮扶工作。

六、加强商务自身建设

18.坚持党建引领。坚持以政治建设为统领，把牢正确政治方向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保令行禁止。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果和巡察整改成果，坚决落实全面从严治党制度，规范党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，加强基层党组织建设。

19.锤炼优良作风。严格执行中央八项规定和省市十项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。厉行勤俭节约，过好“紧日子”，加强资金监管，集中力量办大事。严格监督执纪问责，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。完善廉政风险防控机制，强化重大项目、资金管理、政府采购等重点领域权力运行制约和监督。

20.提高行政效能。全面贯彻《优化营商环境条例》，推进商务系统“放管服”改革优化营商环境行动计划落地落实。加强和规范商务领域事中事后监管，实现“双随机一公开”监管常态化。全面提升政务服务水平，完善企业服务联系机制，更好服务市场主体。

二、部门概况

乐山市商务局下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：乐山市商务促进发展中心（原乐山市外商投资企业服务中心）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年乐山市商务局收入预算总额为897万元，较上年预算数减少7万元。其中：当年财政拨款收入897万元，相应安排支出预算897万元，其中：人员支出519万元，日常公用支出88万元，对个人和家庭的补助支出82万元，专项支出208万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市商务局2020年财政拨款收支总预算897万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障乐山市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市商务局2020年一般公共预算当年拨款897万元，较上年预算数减少7万元。主要是因为人员支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出443万元，占49%；社会保障和就业支出190万元，占21%；医疗卫生与计划生育支出19万元，占2%；商业服务业等支出184万元，占21%；住房保障支出60万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为423万元，主要用于：商务局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为20万元，主要用于：商务局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为79万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为27万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2020年预算数为31万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休养老方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2020年预算数为185万元，主要用于：开展其他商业流通事务方面专门性工作任务的项目支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市商务局2020年一般公共预算基本支出689万元，其中：

人员经费601万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，乐山市商务局没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市商务局2020年“三公”经费预算数16万元，较上年“三公”经费预算数减少9万元。其中财政拨款安排“三公”经费16万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

1.因公出国（境）经费由市经合局统筹管理，未纳入本单位预算。

2.公务接待费较上年预算减少6万元，下降50%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少3万元，下降23%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费10元，用于保障机关应急、机要通信、老干部管理等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，乐山市商务局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为185万元，较上年预算减少15万元，下降7.5%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市商务局共有车辆1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2020年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况。

2020年，乐山市商务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排897万元，其中编制了项目绩效目标的预算74万元，主要为平板协会合作项目、央视《味道》栏目来乐拍摄宣传项目、战时故宫文创产品开发。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.商务部门预算批复表（公开表）.xls

      2.【02】附件2：部门预算整体支出绩效目标表.xls

      3.【02】附件3：部门预算项目支出绩效目标表（《味道》拍摄）.xls

      4.【02】附件3：部门预算项目支出绩效目标表（战时故宫文创产品开发）.xls

      5.【02】附件3：部门预算项目支出绩效目标表（中美半导体框架协议）.xls