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乐山市商务局2017年部门决算编制说明
发布时间:
2019-01-25 02:33
来源：市商务局
浏览量统计： 网站：乐山市商务局
（一）主要职能。
1、贯彻落实国家、省有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件，制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责；编制全市服务业发展规划；拟订并组织实施第三方物流发展规划。
3、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，制定促进商贸企业发展的办法和措施。
4、编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施，指导城乡商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。
5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施。
6、推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；承担茧丝绸协调工作；参与流通领域食品安全监管；推进再生资源回收利用市场体系建设。
7、制定全市商贸展会活动计划；管理我市赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动，监督指导以乐山市名义在市境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动。
8、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。
9、指导对外贸易行业执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
10、依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化；牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。
11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸 易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。
12、指导全市外商投资促进和管理工作，参与制定外商投 资政策和改革方案并组织实施，统计分析全市外商投资情况，指导协调市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
13、负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督境外承 包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任； 牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
14、组织实施全市商务系统电子政务、公共商务信息服务 体系规划建设，推动电子商务发展，指导全市商务领域信息化建设。
15、负责市商务局（含原市外经贸局、原市物质协会、原 市贸易协会、原市经协办）下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理；受市老干部局的委托负责企业离休干部的管理服务工作。
16、承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，全市商务系统在市委、市政府的坚强领导下，在省商务厅的指导和支持下，充分发挥“联接产销、联通城乡、联动内外”的职能优势，更高水平推进开放合作，创新流通促进消费，加快发展现代服务业，全市商务经济指标呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好势头。全年实现社会消费品零售总额705.3亿元，增长13%，增速排名全省第4。服务业增加值达到657.58亿元，增长9.1%。外贸进出口达到69.79亿元，排名全省第5位，增长19.23%。其中出口51.28亿元，增长14%，进口18.51亿元，增长36.8%。实际利用外资2.06亿元。
一、抓统筹发展服务业。全市服务业发展呈现提质增效、贡献突出、持续向好的局面。重顶层设计强引领；重项目驱动强靶向；重协调指导强整合。二、搞活流通促进消费。充分发挥流通引导生产、促进消费的作用，深化供给侧结构性改革，优化城市商圈和业态布局，推动流通创新发展，进一步释放消费潜力，推动消费升级。构建城市商业体系；提高消费拉动能力；改善消费市场环境。三、借电商助力脱贫攻坚。坚持“农村电商空间广阔、电商扶贫大有作为”的理念，创新思路、找准路径，积极推广“电子商务+商务扶贫”模式，加快农村电子商务发展，为全市精准扶贫作出积极贡献。强化项目示范带动；畅通双向流通体系；强化农村电商服务。四、变思路提升开放水平。转变外向型经济发展理念，坚持三外联动发展理念，实施走出去与引进来双向开放战略，外向型经济发展水平不断提升。2017年，全市与86个国家和地区有进出口往来，与“一带一路”沿线33个国家有经贸往来。把握主动走出去；优化环境引进来；培育外贸新增点。五、转作风树立商务新风貌。党的建设是推动商务发展的根本保障，坚持“党要管党、从严治党”，持之以恒加强商务队伍建设，深化党风廉政建设，积极营造风清气正的商务政治生态。强化商务人才培育；构建亲清政商关系；狠抓党风廉政建设。
二、部门概况
市商务局含二级决算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（乐山市贸促会），其他事业单位1个（乐山市外商投资企业服务中心）。
三、收支决算总体情况说明
2017年商务局本年收入合计2257.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2257.59万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.02%。
2017年商务局本年支出合计2175.84万元，其中：基本支出1372.75万元，占63.09%；项目支出803.09万元，占36.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2298.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加88.58万元，增长4.00%，原因是：人员变动，按规定调资及财政补缴职业年金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2175.47万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少34.63万元，下降1.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2175.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1030.86万元，占47.39%；社会保障和就业支出368.85万元，占16.95%；医疗卫生支出26.45万元，占1.22%；商业服务业等支出675.56万元，占31.05%；住房保障支出73.76万元，占3.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为923.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）:2017年决算数为1.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2017年决算数为105.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为187.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为103.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017年决算数为55.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:2017年决算数为20.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为2.14元，完成预算54.59%，决算数小于预算数的主要原因是：财政拨入25名企业离休干部活动费余款。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:2017年决算数为26.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2017年决算数为547.36万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是：鼓励发展展会经济和消费促进活动结转下年使用，市场监测服务外包项目资金结余款项。
11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:2017年决算数为101.2万元，完成预算46%，决算数小于预算数的主要原因是：省级外经贸专项资金可以结转两年使用。
12.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:2017年决算数为27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为73.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1372.40万元，其中：
人员经费1293.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费78.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.32万元，完成预算84.1%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府十项规定有关精神，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算14万元，占39.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.8万元，占41.90%；公务接待费支出决算6.52万元，占18.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出14万元。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）8人。开支内容包括：（1）参加尹力省长带队，按省上要求组成的四川省经贸代表团乐山分团赴美、墨开展经贸促进活动，该团由市委常委、市政府常务副市长黄平林率队。该团全面深入推进乐山与美、墨的经贸交流合作，鼓励和支持乐山企业与美、墨两国的企业开展双向经贸交流，推动更多的知名跨国公司来川投资发展。在美国会见安森美首席运营官威廉·施罗姆，签订了乐山-菲尼克斯半导体公司增资扩股协议，并出席“四川-美国重点合作企业餐叙会”；访问莱翠美总部大冢医疗器械（全球）董事长、大冢（中国）投资有限公司董事长、四川大冢制药有限公司董事长张一，推动其乐山生产基地和中国区销售总部投资合作项目。乐山经贸团是此次四川省经贸代表团唯一在美国正式签约的地市州，共正式签约2个，签约总金额5亿元人民币。并拜访了墨西哥圣马丁彼拉米德市副市长桑德拉·鲁伊斯·埃尔南德斯（Sandra Ruiz Hernandez），经济发展局局长约尔·巴迪罗·埃尔南德斯（Joel Badillo Hernandez）（2）参加亚洲（香港）农产品展的乐山市代表团，该团由市委常委、市长张彤带队。亚洲（香港）农产品展我市共组织25家企业参展参会，参展产品包括茶叶、蔬菜加工制品、畜禽加工制品、水果、天麻等特色农产品。赴港期间，召开了乐山-香港旅游推介及经贸对接会，拜访了香港贸发局、香港中国商会、香港港华燃气有限公司等知名香港企业和社会团体。香港商报、香港食品安全报等10 余家媒体对我市参展商品和企业进行了宣传报道，乐山展馆现场累计接待客商2.4万人次。通过展示展销和系列拜访活动，香港荣瑞祥公司与四川峨眉山茶协会签订了1000万美元的茶叶销售合同，现场订购马边金星茶业公司1000斤有机金花黑茶。四川森态源生物科技有限公司与香港新记家禽鲜肉冻肉食品超市签订魔芋销售合同（金额920万美元）、与香港海鲜批发公司达成900万美元的魔芋销售合作意向，并与环球资产管理集团有限公司、环球东方集团有限公司达成魔芋研发合作协议，将在乐山建立魔芋科研所，开发魔芋中成药。此外，展会现场还签约1个农产品销售长期战略合作协议和4个产品销售合同，将有效带动我市茶叶、高山蔬菜、中药材走向香港市场。展会期间，乐山企业累计签约金额达5500万美元。
因公出国（境）支出决算比2016年增加8.27万元，增长144.33%。主要原因是根据省商务厅工作安排和市委市政府工作要求。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出14.8万元。主要用于保障机关正常运转和全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6.87万元，下降31.70%。主要原因是实行公车改革，公务用车运行维护费支出减少。
3.公务接待费支出6.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，636人次（不包括陪同人员），共计支出6.52万元，具体内容包括：服务业招商引资、对外经济合作、服务业、商贸流通工作、旅博会、迎春购物月、“川菜挑战大赛启动仪式”等工作的接待。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.13万元，增长20.96%。主要原因是符合公务接待标准需要接待的工作增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市商务局机关运行经费支出78.94万元，比2016年减少13.01万元，下降14.15%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市商务局政府采购支出总额241.22万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.78万元。主要用于第四届旅博会展示展销、新春年货节展位费、2017年西博会进出口展、2017商务在线监管系统建设等。授予中小企业合同金额241.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市商务局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金477.4万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效指标细化量化不够；二是评价结果运用还不够。下一步改进措施：一是科学合理编制预算绩效目标。二是加强绩效评价结果运用。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
| 部门决策 （25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
5 |
| 明确性（5分） |
5 |
||
| 合理性（5分） |
5 |
||
| 预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
|
| 目标管理（5分） |
5 |
||
| 综合管理 （30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
| 中央专款分配合规率（1分） |
1 |
||
| 中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
2 |
|
| 绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
2 |
|
| 绩效目标动态监控（3分） |
3 |
||
| 非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
|
| 非税收入上缴情况（1分） |
1 |
||
| 资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
2 |
|
| 行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
||
| 内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
|
| 信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
| 决算公开（2分） |
2 |
||
| 绩效信息公开（2分） |
2 |
||
| 绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
2 |
|
| 评价结果应用（3分） |
2 |
||
| 部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
|
| 实现社会消费品零售总额705.3亿元，增长13%，增速排名全省第4。服务业增加值达到657.58亿元，增长9.1%。外贸进出口达到69.79亿元，排名全省第5位，增长19.23%。其中出口51.28亿元，增长14%，进口18.51亿元，增长36.8%。实际利用外资2.06亿元。 |
20 |
||
| 可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
|
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
4 |
||
| 人才培养（5分） |
4 |
||
| 满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
|
| 管理对象满意度（3分） |
3 |
||
| 社会公众满意度（4分） |
4 |
本部门对第四届旅博会展示展销项目、新春年货节项目开展了项目支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
一、存在问题：一是商家组织工作上，以本地商家为主，外地商家数量相对较少，区域多样性略显不足；二是会展工作由于时间紧、任务重，留给招商的时间较少，最终有影响力的商家参展数量不足。
下一步改进措施：一是进一步加强提前谋划，做好招商，减少重复工作，注重办展成效；二是进一步规范招投标程序，完善资金监督制度，严格资金使用方向，控制办展费用。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
||||
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
（20分）项目决策 |
（10分） 科学决策 |
必要性 （政策依据) |
5 |
5 |
可行性 （政策完善） |
5 |
5 |
||
（10） 绩效目标 |
明确性 |
5 |
5 |
|
合理性 |
5 |
5 |
||
（10分）项目管理 |
（7分） 资金管理 |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
||
（3分） 项目执行 |
执行规范 |
3 |
3 |
|
（特性指标70分）项目绩效 |
（20） 项目完成 |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
||
完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
||
（50分） 项目效益 |
经济效益（可选项） |
40 |
7 |
|
社会效益（可选项） |
6 |
|||
生态效益（可选项） |
4 |
|||
可持续效益（可选项） |
6 |
|||
公平效率（可选项） |
8 |
|||
使用效率（可选项） |
7 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
||
总分 |
98 |
|||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）:指商务局机关及参公管理事业单位外资管理方面的支出。
7.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指商务局除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）:指车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。
15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
16.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职缴纳的住房公积金。
18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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