乐山市商务局
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2018年度四川省乐山市商务局部门决算公开

信息来源:市商务局 发布时间:2019-09-30 网站:乐山市商务局

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公开时间:2019年9月30 日

 

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、入支出决算总体情况说明 9

二、入决算情况说明 9

三、出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 20

十、预算绩效管理情况说明 20 

一、其他重要事项的情况说明 28

第三部分 词解释 30

四部分附件 30

附件1

附件2

五部分附表 42

一、收入支出决算总表 42

二、收入总表 42

三、支出总表 42

四、财政拨款收入支出决算总表 42

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 42

十三、国有资本经营预算支出决算表 42

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

基本职能:按照乐山市商务局三定方案规定的主要职责,商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的市政府工作部门,主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作,承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指标。

1、贯彻落实国家、省有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件,制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。
    2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全市服务业发展规划;拟订并组织实施第三方物流发展规划。
    3、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,制定促进商贸企业发展的办法和措施。
    4、编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施,指导城乡商业体系建设工作,组织实施农村现代流通网络工程。

5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施。
    6、推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;承担茧丝绸协调工作;参与流通领域食品安全监管;推进再生资源回收利用市场体系建设。
    7、制定全市商贸展会活动计划;管理我市赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动,监督指导以乐山市名义在市境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动。
    8、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

9、指导对外贸易行业执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。
    10、依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推进服务外包平台建设。
    11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。
    12、指导全市外商投资促进和管理工作,参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施,统计分析全市外商投资情况,指导协调市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
    13、负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承 包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任; 牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
    14、组织实施全市商务系统电子政务、公共商务信息服务 体系规划建设,推动电子商务发展,指导全市商务领域信息化建设。
    15、负责市商务局(含原市外经贸局、原市物资协会、原 市贸易协会、原市经协办)下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理;受市老干部局的委托负责企业离休干部的管理服务工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年。一年来,全市商务系统干部职工在市委的坚强领导下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和省委十一届三次、四次全会,以及市委七届四次、五次全会决策部署,认真落实新发展理念和高质量发展要求,紧扣“产业发展年”经济工作主题,统筹推进商务领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各方面工作,商务经济发展取得新的成绩。

(一)、抓发展稳增长,商务经济运行平稳向好

1、倍增发展实现良好开局。全市服务业增加值增速实现10.3%,居全省第2位,较去年同期提高11个位次,高于省下目标1.3个百分点。三次产业结构发生根本性转变,占GDP比重由上年度的43.6%提升至45%,服务业占比首次超过第二产业,为全市经济稳增长调结构提供了重要支撑。服务业三百工程深入推进,建立了动态管理的市级“三百工程库”,筛选推荐了17个项目、5个企业、16个品牌申报省级服务业“三百工程。

2、商贸流通焕发新的活力。全市社会消费品零售总额667.27亿元,增长12.1%,高于省平1个百分点,增速排名全省第6位。全市累计建成特色商业街区16条。全年实现电子商务网络交易额371.37亿元,同比增长26.69%,全省排名第6位;网络零售额204.07亿元,同比增长29.57%,全省排名第2位。农产品网络销售持续增长,1-12月网络零售达9.54亿元。

3、开放合作迈上更高水平。全市外贸进出口额73.67亿元,全省排名第6,增长5.6%(11.2亿美元,同比增长8.8%)。其中出口57.94亿元,同比增长12.99%(8.82亿美元,同比增长16.4%)。实现加工贸易进出口额12.58亿元,占全市进出口总额17%。全市实际利用外资3.8亿元,超目标任务44.14个百分点,完成率排名全省第6位。全年新增备案境外投资项目3个,备案项目投资额650万美元。

(二)、抓重点把关键,筑牢高质量发展的有力支撑

1、打造“乐山礼物”。构建旅游商品“1+N+M”营销体系,建成10个旅游商品旗舰店。推进四川旅游商品集散地建设,引进四川商业投资集团、港中旅整体开发八仙洞,打造集住宿、餐饮、旅游购物为一体的综合体。创新打造商务ITV旅游商品宣传销售平台、乐山旅游商品“智慧新零售”模式,推出“峨眉记忆”、“大佛印象”、“沐源尚品”等县域旅游商品公共品牌。加大乐山旅游商品研发力度,推出“星巴克”乐山城市杯、天福茶食、乐山大佛弥勒瑞草等系列旅游商品300余个。

2、提升“乐山味道”。围绕“一个味道、十大美食、百道美味、千种佳肴、万众品尝”发展主线,举办了“十大美食街区(小镇、村落)”新闻发布会、首届麻辣烫美食文化节、跷脚牛肉美食文化节、西坝豆腐美食文化节、“味在夹江”等活动充分利用新媒体宣传“乐山味道”名片。鼓励连锁化、品牌化、标准化发展,推动“乐山味道”企业走出去,乐山餐饮企业在成都开设加盟店100余家,北京首家“花盐街”乐山小吃店成功开业。

3、建设“国别园区”。加快推进半导体电子信息国别园建设,与深圳前海正式签订了50亿元的半导体电子信息产业基金项目战略合作协议。成功引进韩国未来科技、S&S、台湾住矿电子、美国REEL SOLAR等境外半导体公司来乐洽谈半导体投资事宜。积极协调菲尼克斯入驻高新区。促成安森美原计划投资在菲律宾和马来西亚的两条生产线(投资金额3.7亿元),转投到乐山菲尼克斯。

4、扩大“开放合作”。培育壮大外贸队伍,2018年我市新增对外贸易经营者备案登记企业61家,累计达到540家,新增出口企业23家,外贸实绩企业90家。深化与东盟合作,促成一拉得、亚联机械、驰聘机械入驻四川企业海外综合贸易服务平台,推动小水电、小农机等开拓东盟市场。引进四川中基公司在乐投资打造辐射全省的贸易孵化基地。狠抓“川港澳合作周”签约项目落实,中心城区洲际皇冠假日酒店项目已完成项目选址。深化中西部扶贫协作和成乐区域协调发展,分别与成都市商务委、浙江绍兴市商务局签订了合作协议。

5、狠抓“电商扶贫”。深入实施电商扶贫工程,全市2个国家级电商进农村示范县,2个电商脱贫奔康示范县项目加快建设。累计建成乡镇级,村级电商服务站(物流配送点)1300余个。加大电商人才培养力度,全年累计完成电商业务培训13000余人次。构建创新扶贫产品销售体系,全市54家企业获得了贫困地区扶贫产品公益性集体商标使用资质。沐川县在2018中国(四川)电子商务发展峰会上获得2018电商扶贫生态发展特色县称号。

二、机构设置

乐山市商务局下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:其他事业单位:乐山市外商投资企业服务中心。

纳入乐山市商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:乐山市外商投资企业服务中心


第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2044.38万元。与2017年相比,收、支总计减少254.66万元,下降11%。主要变动原因是基本支出减少(人员变动造成工资、保险、抚恤金等变动)。

 

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2036.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2036.56万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1873.13万元,其中:基本支出1138.68万元,占61%;项目支出734.45万元,占39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2044.32万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计减少254.36万元,下降11%。主要变动原因是基本支出减少(人员变动造成工资、保险、抚恤金等变动)。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1873.06万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少302.42万元,下降14%。主要变动原因是基本支出减少(人员变动造成工资、保险、抚恤金等变动)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1873.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出816.08万元,占43%;社会保障和就业(类)支出338.9万元,占18%;医疗卫生(类)支出22.97万元,占1%;资源勘探信息(类)支出29.86万元,占2%;商业服务业(类)支出592.33万元,占32%;住房保障(类)支出72.92万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1873.06万元完成预算92%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算为720.64万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):支出决算为1.40万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算为4.49万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算为89.55万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是是部分项目经费结转下年。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为186.10万元,完成预算100。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为69.54万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为61.95万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):支出决算为20.00万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为1.31万元,完成预算33%,决算数等于预算数的主要原因是部分项目经费结转下年。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为22.73万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.25万元,完成预算100%。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为29.86万元,完成预算20%,决算数小于预算数的主要原因是是部分项目经费结转下年

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为549.83万元,完成预算100%。

14.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项):支出决算为36.00万元,完成预算100%。

15.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算为6.50万元,完成预算100%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为72.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1138.61万元,其中:

人员经费1061.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助。
  公用经费77.59万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为40.59万元,完成预算86.36%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府十项规定有关精神,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算20.65万元,占50.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.99万元,占24.61%;公务接待费支出决算9.95万元,占24.51%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出20.65万元,完成预算97.86%。全年安排因公出国(境)团组6次,出国(境)7人。因公出国(境)支出决算比2017年增加6.65万元,增长47.5%。主要原因是是根据省商务厅工作安排和市委市政府工作要求。

乐山经贸代表团,出访地点日本、韩国。进一步商谈推进与大冢制药签约项目的相关事宜;考察了伊藤洋华堂日本总部,推进伊藤在乐项目的落成;考察了安森美仙童晶圆生产企业、韩国未来产业株式会社(韩国半导体企业),其均表示有来乐考察的意愿;邀请了6家美容、保健等韩国知名服务业企业高层参加在首尔举行的乐山旅游座谈会,推介了乐山;考察了韩国安山市半月工业园区、始华工业园区,学习借鉴了其园区建设经验。

赴美国、墨西哥产业经贸和友城交流代表团,出访地点为美国、墨西哥。积极开拓了和欧美发达国家的经济技术商贸合作;依托友好城市平台,推动了与美国电子产业的经贸和项目合作,促进了安森美投资菲尼克斯第四期增资项目尽早落地,推动了安森美在其他国家电子产业资源转移到乐山高新区“中美半导体产业园”;与墨西哥圣马丁彼拉米德市建立了友好合作城市关系,太阳月亮金字塔与峨眉山建立了友好景区合作关系。

日本、韩国经贸团,出访地点为日本、韩国。协助省厅圆满完成中国(四川)—日本经济合作顾问委员会座谈会、中国(四川)日本经贸推介暨川菜品鉴会及中国四川(韩国)经贸合作推介会的会务和接待工作;精心策划,促成北都电子“汽车极细同轴线束新增生产线合作协议”项目在日本东京正式签约,签约金额1.6亿日元;多方考察,探讨并推动了乐山与日、韩在产业园区建设、中医药、汽车制造、健康养老等产业方面的合作。

四川省商务厅副厅长刘祥超等3人赴埃及、肯尼亚、南非执行交流访问任务,出访地点为埃及、肯尼亚、南非。让埃及、肯尼亚、南非各界初步了解了乐山丰富的自然、旅游、人文资源和美食文化,提升了四川国际旅游交易博览会的影响力和吸引力,展示了乐山旅游城市的良好形象;调研了新希望埃及公司、四川华西企业东非有限公司、非洲新天海有限公司、华侨凤凰股份有限公司等四川在非洲投资并经营多年的企业,这些企业在非洲开展贸易投资的做法为我市企业走进非洲投资发展提供了宝贵经验;与埃及吉萨市政府及市旅游局、肯尼亚投资促进局、肯尼亚川渝总商会、南部非洲中国企业家协会、南非西开普省贸易投资旅游发展局建立了联系;乐山市商务局与埃及吉萨市政府和市旅游局以及南部非洲中国企业家协会签署了《框架合作协议》,重点推动乐山市与埃及、南非在贸易投资、文化旅游等领域的交流合作。

省委组织部、省商务厅一行40人赴香港参加新时代治蜀兴川“一把手”提能工程-国际营商环境专题班,出访地点为香港。聚焦“国际营商环境”主题,深度学习了广东自贸试验区前海蛇口片区、香港自由贸易港建设经验,为加快实施全面开放合作战略,打造内陆开放新高地提供了经验借鉴。

赴香港、澳门开展招商推介代表团,出访地点为香港、澳门。拜访了中国光大集团,进一步推动了乐山静脉产业园项目建设;组织企业参加我市在香港举办的“川港澳合作周”香港投资推介会,让香港客商进一步了解乐山;推介会上,市商务局与前海恒邦股权投资公司签订50亿元的半导体电子信息产业基金项目战略合作协议

2.公务用车购置及运行维护费支出9.99万元,完成预算99.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4.81万元,下降32.5%。主要原因是按照公车改革要求厉行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出9.99万元。主要用于保障机关正常运转和全市内、外贸易、外资招商引资和对外经济合作等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.95万元,完成预算66.33%。公务接待费支出决算比2017年增加3.43万元,增长52.61%。主要原因是根据市委政府工作安排,符合公务接待标准的接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待31批次,720人次(不包括陪同人员),共计支出9.95万元,具体内容包括:服务业招商引资、对外经济合作、服务业、商贸流通交流考察工作、旅博会、五星级酒店考察推进、国别园区合作事宜等工作的接待。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对8项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看从自评情况看,预、决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又保证了专项活动、重点工作开支,财政支出绩效良好。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乐山味道宣传推广项目””浙川东西扶贫协作——“乐山造”产品展销暨电商合作洽谈会项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乐山味道宣传推广项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.8万元,执行数为49.8万元,完成预算的100%。通过项目实施,围绕乐山“一个味道、十大美食、百道美味、千种佳肴、万众品尝”美食文化主线,深挖乐山美食内涵,先后开展了全市“十大美食街区(小镇、村落)”评选活动,第五届旅博会新闻专题发布,制作了乐山美食宣传片,新版美食地图收到广泛好评,开设了乐山味道美食栏目,吸引央视财经等频道对我市餐饮进行多次宣传报道。进一步提升了“乐山味道”餐饮公共品牌影响力,提升餐饮行业服务质量和水平,促进商旅文融合发展,助推建设世界重要旅游目的地。发现的主要问题:乐山味道宣传推广缺乏高端策划。下一步改进措施:加强餐饮行业管理,深化政企合作、校地合作,开展系列宣传推广活动,提高行业服务水平。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

乐山味道宣传推广

预算单位

乐山市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

49.8

执行数:

49.8

其中-财政拨款:

49.8

其中-财政拨款:

49.8

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展“十大美食街区(小镇、村落)”评选等活动,进一步提升了“乐山味道”餐饮公共品牌影响力。

全部完成,达到预期目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

联办一档“乐山味道”品牌电视栏目、联合乐事TV等十家以上新媒体宣传推广“乐山味道”、编撰一份“乐山味道”美食地图、举办一场乐山美食发布会

48期节目、2000份地图、1个宣传片,上百条新媒体发布

50期节目、2500份地图、1个宣传片、300余条新媒体发布,央视媒体报道。

项目完成指标

质量指标

乐山味道知名度进一步提升

新媒体发布100条以上。

新媒体发布300条以上,央视财经等频道宣传报道。

项目完成指标

时效指标

及时完成任务

旅博会期间发布“十大美食街区(小镇、村落)”评选结果,春节前制作完成美食宣传片1个。

按时完成“十大美食街区(小镇、村落)”发布,提前制作完成美食宣传片1个。

效益指标

社会效益指标

乐山味道知名度进一步提升

95%

95%

满意度指标

满意度指标

满意

95%

95%

 

2.浙川东西扶贫协作——“乐山造”产品展销暨电商合作洽谈会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.9万元,执行数为49.9万元,完成预算的100%。通过项目实施,35户乐山商家与45户浙江商贸企业对接洽谈,签订意向性购销协议2000余万元,发送网络推文20余条,全方位、多角度介绍乐山活动、美食和旅游资源,点击人数突破200余万,10余万人次观看乐山宣传片,乐山经济旅游文化综合推广效果明显。发现的主要问题:连绵阴雨天气影响展会销售。下一步改进措施:细化活动方案,确保活动取得实效。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

浙川东西扶贫协作——“乐山造”产品展销暨电商合作洽谈会

预算单位

乐山市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

49.9

执行数:

49.9

其中-财政拨款:

49.9

其中-财政拨款:

49.9

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

深化浙乐东西扶贫合作,加快“乐山造”走出去步伐,提高乐山名优产品在绍兴市场占有率和知名度,宣传乐山美食文化,同时综合推介乐山旅游文化。

全部完成,达到预期目标。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

举办1场“乐山造”产品展示展销,开展1次专题推介洽谈会,设立2个“乐山造”产品专柜,安排1次学习会。

5场(次、个)

5场(次、个)

项目完成指标

质量指标

进一步深化浙乐东西扶贫合作

35户乐山商家与40户浙江商贸企业对接洽谈,开展系列宣传。

组织45户浙江企业开展对接,发布20余条网络推文,在150辆公交电视、3个中心商圈电子屏、8家影城、18块道闸投放广告宣传,10余万人次观看乐山宣传片。获得市政府主要领导肯定性签批。

项目完成指标

时效指标

及时完成任务

如期举办

如期举办

效益指标

社会效益指标

乐山造和乐山知名度进一步提升

95%

95%

满意度指标

满意度指标

满意

95%

95%

3.乐山王府井购物中心2016、2017年度政策奖励项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元,执行数为99.69万元,完成预算的99.69%。通过项目实施,提升了城市形象,对我市服务业发展起到了积极的促进作用。发现的主要问题:无。下一步改进措施:持续做好企业服务,推动全市服务业良好发展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

乐山王府井购物中心2016、2017年度政策奖励

预算单位

乐山市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

100

执行数:

99.69

其中-财政拨款:

100

其中-财政拨款:

99.69

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2014年1月24日,乐山市人民政府(甲方)与北京王府井百货(集团)股份有限公司(乙方)签署的《乐山市引进北京王府井项目招商协议》中甲方承诺的第1.2条约定:“乙方自开业营运之日起,甲方按其新增税收地方留成部分,3年内按照50%给予乙方奖励”,用以激励企业,缓解资金压力。

按照《乐山市引进北京王府井项目招商协议》甲方承诺的第1.2条约定内容,根据2016、2017两年度乐山市中区地税局、国税局开具的证明及入库情况表,兑现2016年度、2017年度乐山王府井购物中心有限责任公司政策奖励1328751.89元,其中市级承担996948.86元,在市级电子商务发展资金中统筹安排解决。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

自乐山王府井开业营运之日起,按其新增税收地方留成部分,3年内按照50%给予奖励,2016、2017两年市级共计承担99.69万元。

按标准兑现

按标准兑现

效益指标

质量指标

商场营业对全市服务业发展的促进作用

显著提高

显著提高

满意度指标

 

企业对政府兑现政策奖励满意度

100%

100%

4.“限上”“规上”企业工作经费及倍增十条政策奖励兑现项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数825万元,执行数为196.53万元,完成预算的23.8%。通过项目实施,对调动县(市、区)政府清理入限入规积极性、鼓励企业做大做强产生了引导作用,促进了我市服务业健康发展。发现的主要问题:部分政策门槛较高,企业不易达到申报要求。下一步改进措施:进一步加强企业入规入限培育,加强政策支持和引导。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

“限上”“规上”企业工作经费及倍增十条政策奖励兑现

预算单位

乐山市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

825

执行数:

196.53

其中-财政拨款:

825

其中-财政拨款:

196.53

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.根据《乐山市人民政府办公室关于进一步加强统计基础工作的通知》(乐府办函〔2014〕45号)文件精神,对“新纳入统计的‘四上’企业,每增加一户奖励县(市、区)政府5000元和对‘四上’企业统计人员每月给予不低于120元的工作补贴”。

2.根据《乐山市人民政府办公室关于印发促进服务业倍增十条政策的通知》(乐府办发[2017]42号),按照市、县、区财政3:7分层预计,市级需补助资金:一、贷款融资:预计1个,预算50万;二、鼓励升规入限:预计2018年底入库40户,2017年度35户入库企业第二年度补助,265万元。三、鼓励集中结算,预计补助金额30万元。四、支持连锁化发展,预计9万元。五、支持企业品牌化发展,预计省级品牌3个,预计21万元。六、支持集团化发展,预计1个,补助90万元。七、引进知名品牌,预计1个,补助60万元。八、返乡创业。预计1个,补助105万元。九、培育三百工程。预计45万元。十、支持乐山造开拓市场,预计达够1亿元企业3个,补助90万元。共计765万元。

1.奖励市中区、五通桥区、沙湾区、金口河区(以下简称四区)政府2017年新增55户“限上”“规上”企业入库经费27.5万元;补贴2018年804户“限上”“规上”企业统计人员工作经费115.776万元。两项经费共计143.276万元。

2.根据相关文件精神,经区县初审推荐、三方机构审核、网站公示,最终确定48个项目符合《2017年度促进服务业倍增发展十条政策》申报条件,验收合格。按照非扩权县由市、区两级财政按照3:7比例进行分担;扩权县由市、县两级财政按2:8比例分担计算,2018年度共需兑现市级奖励资金共计57.253万元

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

奖励四区政府2017年新增 “限上”“规上”企业入库经费27.5万元

按标准兑现

按标准兑现

项目完成指标

 

补贴2018年 “限上”“规上”企业统计人员工作经费115.776万元

按标准兑现

按标准兑现

项目完成指标

 

奖励“倍增十条—鼓励升限入规奖励”,市级2018年承担45.6万元

按标准兑现

按标准兑现

项目完成指标

 

奖励“倍增十条—鼓励升限入规大企业奖励”,市级2018年承担4万元

按标准兑现

按标准兑现

项目完成指标

 

奖励“倍增十条—实施贷款融资补助”,市级2018年承担1.65万元

按标准兑现

按标准兑现

……

 

奖励“倍增十条—支持企业品牌化发展品牌创建”,市级2018年承担6万元

按标准兑现

按标准兑现

效益指标

质量指标

调动企业“入规”“入限”积极性,对全市服务业发展指标的促进作用

显著提高

显著提高

效益指标

 

鼓励企业做大做强,集团化、品牌化、连锁化发展,促进全市服务业发展

显著提高

显著提高

满意度指标

 

企业对政府兑现政策奖励满意度

100%

100%

 

5、2018年第五届四川国际旅游交易博览会——旅游商品商家对接活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。通过项目实施,扎实开展了第五届旅博会旅游商品商家各项对接活动,相关活动取得了圆满成功,有效展示全市旅游商品良好形象。发现的主要问题:无。下一步改进措施:稳步推进全市旅游商品提档升级,促进我市商旅文融合发展。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

2018年第五届四川国际旅游交易博览会——旅游商品商家对接活动

预算单位

乐山市商务局

预算执行情况(万元)

预算数:

36

执行数:

36

其中-财政拨款:

36

其中-财政拨款:

36

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

按照第五届四川国际旅游交易博览会总体安排,由市商务局负责旅游商品商家对接活动,活动主要内容包括主场馆二楼四川展区乐山旅游商品集中展示及旅游商品对接洽谈会。活动预算36万元。

1.现场展示活动(包括旅游商品展示、智慧零售展示),费用16万元;

2.旅游商品样品开发(包括文创商品、角色IP、彝族元素商品、伴手礼开发),费用12.5万元;3.区域品牌建设(包括大峨眉世界重要旅游目的地特色旅游商品Logo设计征集评选活动、旅游商品旗舰店招牌设计制作),费用7.5万元。

共计36万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

现场展示活动:旅游商品展示、智慧零售展示

预计旅游商品展示费用8万元、智慧零售展示费用8万元

实际产生费用符合预算

项目完成指标

 

旅游商品样品开发:文创商品、角色IP、彝族元素商品、伴手礼开发

预计文创商品开发费用4万元、角色IP开发费用3万元、彝族元素商品开发费用2万元、伴手礼开发费用3.5万元

实际产生费用符合预算

项目完成指标

 

区域品牌建设:大峨眉世界重要旅游目的地特色旅游商品Logo设计征集评选活动、旅游商品旗舰店招牌设计制作

预计大峨眉世界重要旅游目的地特色旅游商品Logo设计征集评选活动费用4.5万元、旅游商品旗舰店招牌设计制作费用3万元

实际产生费用符合预算

效益指标

质量指标

相关活动取得了圆满成功,有效展示全市旅游商品良好形象

显著提高

显著提高

满意度指标

 

参展商及观众对第五届旅博会我市旅游商品满意度

100%

100%

 

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《乐山市商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,乐山市商务局机关运行经费支出78.59万元,比2017年减少0.35万元,与2017年决算数基本持平。

(二)政府采购支出情况

2018年,乐山市商务局政府采购支出总额24.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.20万元。主要用于购买办公设备、办公软件系统等。授予中小企业合同金额24.02万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.20万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,乐山市商务局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指商务局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)外资管理(项):指商务局机关及参公管理事业单位外资管理方面的支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指商务局除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

14.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴(项):指车辆购置税收入安排用于老旧汽车报废更新补贴的支出。

15.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

16.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

乐山市商务局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)机构组成

乐山市商务局下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:其他事业单位乐山市外商投资企业服务中心。

机构职能

按照乐山市商务局主要职责内设机构和人员编制规定,商务局是主管全市内外贸易、外资招商引资和对外经济合作的市政府工作部门,主要牵头负责外资、外贸、外经和商贸流通两大类工作,承担有省上下达乐山的进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等4大指。

1、贯彻落实国家、省有关内外贸易、外商投资企业和国际经济合作的有关方针、政策和法律、法规,拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的规范性文件,制定全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责;编制全市服务业发展规划;拟订并组织实施第三方物流发展规划。

3、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,制定促进商贸企业发展的办法和措施。

4、编制城乡商业网点、大宗产品批发市场规划并组织实施,指导城乡商业体系建设工作,组织实施农村现代流通网络工程。

5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行和流通秩序的规范性文件并组织实施。

6、推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;承担茧丝绸协调工作;参与流通领域食品安全监管;推进再生资源回收利用市场体系建设。

7、制定全市商贸展会活动计划;管理我市赴国境外举办的商品交易和经贸推介活动,监督指导以乐山市名义在市境外举办的商贸交易会、展览会、展销会等活动。

8、组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

9、指导对外贸易行业执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

10、依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化;牵头负责发展服务贸易的相关工作,推进服务外包平台建设。

11、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸 易壁垒等与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。

12、指导全市外商投资促进和管理工作,参与制定外商投 资政策和改革方案并组织实施,统计分析全市外商投资情况,指导协调市内国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

13、负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督境外承 包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任; 牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

14、组织实施全市商务系统电子政务、公共商务信息服务 体系规划建设,推动电子商务发展,指导全市商务领域信息化建设。

15、负责市商务局(含原市外经贸局、原市物质协会、原 市贸易协会、原市经协办)下属企业的管理、改革和清算、破产、转制工作以及遗留问题处理;受市老干部局的委托负责企业离休干部的管理服务工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

(三)人员概况

市商务局(行政)编制数 46名,其中:行政编制38名,工勤编制8名。在职实有人数39人,其中:行政34人,工勤5人,离休6人。另有用工控制数聘用人员1人。

乐山市外商投资企业服务中心编制数 5名,实有人数3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年市商务局部门决算总收入为2036.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2036.57万元;其他收入0.06万元。收入决算总计较 2017 年2257.58 万 元减少220.95 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年市商务局总支出为1873.13万元,其中:基本支出1138.68万元,占60.79%;项目支出734.45万元,占39.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

2018年是贯彻党的十九大精神开局之年。一年来,全局商务干部职工在市委的坚强领导下,坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和省委十一届三次、四次全会,以及市委七届四次、五次全会决策部署,认真落实新发展理念和高质量发展要求,紧扣“产业发展年”经济工作主题,统筹推进商务领域稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各方面工作,商务经济发展取得新的成绩,圆满完成了各项工作任务。

(一)预算管理情况

照市委、市政府的工作布署,结合市商务局工作职能,全面按进度执行2018年度部门预算。以预算编制为引领,以支出管理为核心,扎实做好 2018预算执行工作。一是严格按照市财政局预算编制要求,科学准确编制预算,认真贯彻落实中央、省委省政府、市委市政府关于“厉行节约”的一系列制度要求,扎实做好预算工作。二是按照预算法规定严格执行预算管理,完善预算动态监控,在完成一般性支出压减任务的情况下,确保了机关运行和各项专项活动、重点工作的实施。

(二)专项预算管理

进一步完善财务内控制度,强化资金管理,制定并执行了《乐山市商务促进资金管理规定(试行)》、《乐山市商务局机关财务管理制度》。各类项目资金开支均围绕市委、市政府工作中心开展,均具备相应政策依据,专项活动方案均经财政、商务达成共识报政府批准后实施。严格按照行政单位会计制度进行会计核算,项目支出执行专账管理。在保证各项专项活动、重点工作顺利开展的同时,确保各项财务收支符合国家的法律、法规和财经纪律。

(三)结果应用情况

乐山市商务局2018年度部门预算支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标。一是全面完成进出口贸易、外资招商引资、社会消费品零售总额和服务业增加值等各项工作目标;二是确保了机关运行和各项专活动、重点工作的实施,工作质量和服务 效能整体提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

乐山市商务局2018年度部门决算支出从自评情况来看,预、决算编制合理,支出高效规范,既确保了机关正常运转,又保证了专项开支,财政支出绩效良好,综合考核自评得分  分(见附件)。

(二)存在问题

整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标

不准确、 不完善,绩效指标细化、量化不够。

(三)改进建议

建议进一步完善绩效考核指标,加强项目预算的计划性、科学性,科学合理编制预算绩效目标,实现财政资金使用安全、高效、透明。

附件:2018年整体支出绩效自评表

 

2018 年整体支出绩效自评表

绩效指标

指标分值

计分标准

评分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(30 分)

预算编制(10 分)

目标制定

4

1.绩效目标编制要素完整的,得 2 分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得 2 分,否则酌情扣分。

4

目标完成

4

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效 目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理 的部门预算项目个数*4

4

编制准确

2

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷ 年度预算总额*2 其中:年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算(不含当年中 央专款)总和

2

预算执行(12 分)

支出控制

4

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、 物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 1.预决算偏差程度在 10%以内的,得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 1 分,偏差度超过 20%的,不得分。 2.预决算偏差程度与全省平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的, 得 2 分,高于全省平均水平的,按照与平均水平差异扣分。

4

动态调整

2

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算 结余注销额)*2 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。

2

执行进度

6

部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%,即 实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分,未达到目标进 度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。

5

完成结果(8 分)

预算完成

4

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得 4 分,否则不 得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的,得 4 分,否则酌情扣分,无管理办 法的,该指标不得分。

3

违规记录

4

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违 规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。

4

专项预算管理(50 分)

项目决 策(24 分)

程序严密

8

1.专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的,得 4 分,否则不 得分。 2.专项资金的管理办法健全完善的,得 4 分,否则酌情扣分,无管理办 法的,该指标不得分。

8

规划合理

8

1.专项项目(除一次性项目外)制定了中长期规划的,得 2 分,否则该 三级指标整体不得分。 2.项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的,得 3 分。 3.项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的,得 3 分,有一处不符合的扣 1 分。

7

结果符合

8

项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的,得满分。按项目法分 配的项目,以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因 素法分配的项目和据实据效分配的项目,将资金分配方向与规划计划支 持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的, 以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施实 施结果符合规划的金额/项目总金额*8

6

项目实施(12 分)

分配科学

6

1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法,得 2 分; 2. 采用因素分配法的项目,项目因素选取合理的,得 4 分;采用项目 法分配的项目,评分标准和立项程序合理规范的,得 4 分;据实据效的 项目,基础数据真实,测算精准的,得 4 分。否则,酌情扣分。

6

分配及时

6

按《预算法》规定时限完成分配的考核得 6 分,否则不得分。

6

完成结果(14 分)

预算完成

4

专项资金实际拨付到具体项目(人)的进度达到 100%的,得 4 分,未达 到 100%的,指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。

4

实施绩效

6

部门专项项目属于当年财政重点评价范围的,该项得分使用项目支出评 价共性指标、特性指标和个性指标得分换算,满分 6 分。若部门专项项 目不属于当年重点评价范围的,采用最近年度重点评价相关指标得分换 算。

5

违规记录

4

依据上一年度审计、财政检查结果,出现专项预算管理方面违纪违规问 题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。

4

绩效结果应用(20 分)

自评质量(4 分)

自评准确

4

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 1 分,在 10%-20%的,扣 2 分,在 20%以上的,扣 4 分。

4

信息公开(8 分)

目标公开

4

按要求随同预算公开的,得 4 分。

4

自评公开

4

按要求随同决算公开的,得 4 分。

4

整改反馈(8 分)

结果整改

4

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评 价)提出的问题,发现一处未整改的,扣 1 分,直至扣完。

4

应用反馈

4

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则 不得分。

4

总分

94

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算

四川省乐山市商务局2018年决算表(本级).XLS

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